Comment utiliser un avoir sur une facture ?

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Un avoir a été créé sur une fiche membre. Le membre souhaite l'utiliser sur l'une de ses factures. 

Si je souhaite utiliser un avoir sur une facture, je suis les étapes suivantes :

ETAPE 1 : JE ME RENDS DANS L'ONGLET FINANCIER DE LA FICHE MEMBRE

Dans la fiche membre du client concerné, je me rends dans l'onglet financier et dans le champ "recherche", je sélectionne les "Factures" et les "Avoirs".

ETAPE 2 : JE RETROUVE LA FACTURE EN INCIDENT ET L'AVOIR A UTILISER

Je retrouve la facture en "Retard de paiement" et je vais pouvoir la régulariser avec l'avoir "A utiliser".

ETAPE 3 : JE ME POSITIONNE SUR LA FACTURE

Je retrouve la facture et clique sur les trois petits points.

ETAPE 4 : DEPUIS LES TROIS PETITS POINTS J'UTILISE L'AVOIR

Lorsque je clique sur les trois petits points, je choisis l'action "Utiliser un avoir". Une fenêtre s'ouvre, affichant le montant de l'avoir à utiliser (ici, c'est 10 €). Je clique sur la ligne de l'avoir pour l'activer puis je valide. 

JE CONSTATE QUE L'AVOIR A ETE UTILISE SUR UNE FACTURE...