Depuis les actions clients d'une fiche membre, il est possible de bloquer ou débloquer les possibilités de prélèvements ou de paiements en ligne. Cet article vous aide à comprendre cette fonctionnalité.
ÉTAPE 1 - RENDEZ-VOUS DANS L'ACTION "GÉRER LES BLOCAGES DE PAIEMENT"
- Depuis la fiche client, cliquez sur Actions client.
- Puis, sur Actions sur membre.
- Et enfin, sur Gérer les blocages de paiements.
ÉTAPE 2 - CHOISISSEZ LE BLOCAGE OU DÉBLOCAGE À RÉALISER
Depuis la fenêtre de gestion des blocages de paiement, en fonction de la situation que vous rencontrez, décidez si vous désactivez/activer les prélèvements et/ou le paiement en ligne.
Il faut simplement cliquer sur le bouton d'activation pour bloquer ou débloquer la fonctionnalité de prélèvement ou paiement en ligne pour le client en question.
Cliquez ensuite sur Valider.
Sur la fiche client seront visibles les tags "Prélèvements suspendus" et/ou "Paiement web suspendu" en fonction de ce que vous avez choisi.
Ça y est, vous savez gérer les blocages de paiement d'un client !
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