Comment générer une facture du montant total dû lors d’une résiliation immédiate ?

Lorsqu’un abonnement est encore sous engagement (ou soumis à un préavis) et que vous devez le résilier immédiatement, vous pouvez choisir de générer automatiquement une facture du montant total restant dû.

Cela vous permet de récupérer l’intégralité des sommes dues dès la résiliation, sans attendre les prélèvements mensuels, même si le client ne vient plus au club.

💡 Bonne pratique

Utilisez la facturation du montant total dû après un rejet principalement en cas d’opposition. Dans ce cas, le client manifeste clairement son intention de ne pas payer : il est alors cohérent de résilier et de facturer immédiatement.

En revanche, appliquer cette pratique après un rejet pour provision insuffisante est généralement trop sévère et peu recommandé.

Dans quels cas l’option est disponible ?

1. Scénarios de rejet de prélèvement (CB ou SEPA)
Dans la configuration d’un scénario de rejet, si vous choisissez Résilier l’abonnement, vous pouvez cocher l’option Générer une facture du montant total dû.

Pour configurer ceci, rendez-vous sur cet article. 

2. Rejet manuel d’un prélèvement
Depuis la liste des prélèvements, lorsque vous saisissez un rejet manuellement et que vous choisissez Résilier l’abonnement, la même option est disponible (rendez-vous ici pour en savoir plus). 

3. Scénarios de rejet de mandats BACS (UK – ADDACS)
Dans la configuration des conséquences d’un ADDACS, si vous paramétrez la résiliation immédiate, vous pouvez activer la génération automatique d’une facture couvrant la totalité du montant restant dû.

Pour mettre en place ce type de scénario, consultez votre conseiller Xplor Resamania. 

À retenir

• Périodes commencées : toute période entamée reste due (pas de remboursement partiel).
• Factures anticipées : elles sont automatiquement finalisées et intégrées dans la nouvelle facture.
• Échéances déjà payées : un avoir est créé et ventilé sur la nouvelle facture.
• Annulation de résiliation : la facture générée est automatiquement compensée par un avoir.

Paramétrage du code produit

Pour faire rentrer ce type de facture dans votre plan comptable personnalisé, vous pouvez définir quel code produit sera attribué à la facture. 

• Accédez à : Paramètres > Juridique et Financier > Clubs > Résiliation
• Choisissez entre :
  • Utiliser le code produit d’origine (par défaut)
  • Définir un code produit personnalisé (champ libre)

💡 Le code choisi s’applique à toutes les lignes de la facture générée.

✅ Les avantages pour votre club

• Mettre immédiatement fin à l’abonnement
• Récupérer en une seule fois toutes les sommes dues (engagement ou préavis)